累計折舊金額搞錯了，反結賬了，憑證應該怎么做，是用多計提的折舊減去應該計提的折舊嗎

一念之間 追問

2023-02-03 16:32

關鍵我一開始就計提錯誤了，是不是要做一個紅字憑證，沖銷多計提的，再做一個正確的

鄒老師 解答

2023-02-03 16:33

你好

反結賬之后，把錯誤的分錄刪除，然后做一筆正確的計提分錄就是了
（是針對這個回復有什么疑問嗎）

一念之間 追問

2023-02-03 16:34

不是做一個紅字在做一個藍字碼

鄒老師 解答

2023-02-03 16:35

你好，可以做一個紅字，然后做一個藍字
也可以：把錯誤的分錄刪除，然后做一筆正確的計提分錄就是了

一念之間 追問

2023-02-03 16:41

那之前計提錯誤的怎么辦呢

鄒老師 解答

2023-02-03 16:42

你好，可以紅沖錯誤的，然后做一個正確的
也可以把錯誤的分錄刪除，然后做一筆正確的計提分錄

一念之間 追問

2023-02-03 16:45

我是2021年買了一年汽車，從6月份開始計提一直到現在都是錯誤的，今天剛發現，現在我返到2022年12月份，不是應該做這個憑證嗎，沖銷之前所有錯誤的嗎，然后在開始做正確的嗎

鄒老師 解答

2023-02-03 16:46

你好，可以紅沖錯誤的，然后做一個正確的
也可以把錯誤的分錄刪除，然后做一筆正確的計提分錄
（是針對這個回復有什么疑問嗎）

一念之間 追問

2023-02-03 16:51

紅沖的錯誤是不是計提的錯誤的減去計提正確的

鄒老師 解答

2023-02-03 16:52

你好，紅沖錯誤的，金額就是之前錯誤分錄的金額（而不是二者的差額）

一念之間 追問

2023-02-03 16:54

不是差額啊
，就是從一開始計提錯誤了多少就是多少嗎，做一個紅字沖銷憑證，然后現在在做一個每個月應該計提的憑證嗎
是這個意思嗎

鄒老師 解答

2023-02-03 16:54

你好，是的，是這樣的

一念之間 追問

2023-02-03 16:58

那不對啊，我按照你的做完，我的折舊那一塊又變成負數了啊

鄒老師 解答

2023-02-03 16:59

你好，你提供一下你是如何做的分錄嗎

一念之間 追問

2023-02-03 17:04

就是這個到目前為止提取錯誤的折舊

鄒老師 解答

2023-02-03 17:05

你好，你還需要補計提正確的折舊，補計提正確的折舊之后，累計折舊不會是負數啊 

一念之間 追問

2023-02-03 17:07

我現在營業費用變成負數了怎么辦，該做什么憑證

鄒老師 解答

2023-02-03 17:08

你好，你還需要補做一筆計提正確的折舊的分錄啊 

一念之間 追問

2023-02-03 17:10

我現在做什么憑證能讓營業費用不變成負數

鄒老師 解答

2023-02-03 17:11

你好，補做一筆計提正確的折舊分錄