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送心意

家權老師

職稱： 稅務師

2023-02-03 15:49

嗯嗯，可以的，沒問題

我只愛學習 追問

2023-02-03 15:49

那可以直接計入費用嘛 下個月發票開過來

家權老師 解答

2023-02-03 15:53

都可以的哈，靈活處理

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相關問題討論
您好 請問就是其他應付跟預付 預收都算在一起嗎
2022-01-17 19:35:23
你好，這個預付賬款是支付給對方，對方給你貨物或者是服務了嗎？
2024-01-03 16:29:01
您好，需要找到原因才能調整。
2022-03-21 16:16:43
直接掛其他應收款科目，發票來了在沖賬
2023-11-02 11:53:37
首先需要理解錯誤的根源以及由此產生的財務影響。在這里，一個兩年的使用權資產合同由于付款次數記錄錯誤（記錄為3次，實際應為2次），導致第一年產生了其他應收款和預付賬款的余額，并且錯誤地提交了合同變更，增加了一年租金的原值。現在合同已終止，但其他應付款（此處應該是其他應收款或其他應付款項的一個筆誤，因為一般租金不會導致其他應付款項有貸方余額）仍有貸方余額。 針對這種情況，以下是建議的后續處理步驟： 確認余額來源： 首先，確認貸方余額確實是由租金合同變更錯誤產生的。 檢查相關的會計憑證和賬簿，確保所有租金支付和其他相關交易都已正確記錄。 調整錯誤記錄： 如果確定貸方余額是由于租金合同變更錯誤導致的，需要進行會計調整。 編制調整分錄，將多計的一年租金原值從相關資產或費用賬戶中沖回。 同時，調整其他應收款或其他應付款項的余額，確保與租金合同的實際支付情況相符。 與對方溝通： 如果其他應收款或其他應付款項的貸方余額與對方有關（如租金支付方），應與其溝通，確認是否需要調整雙方賬目。 如果必要，可以簽署一份補充協議或結算協議，明確雙方的債權債務關系。 編制財務報表： 在進行上述調整后，重新編制相關財務報表，確保報表數據的準確性。 如果該錯誤對以前的財務報表產生了重大影響，可能需要編制財務報表重述。 記錄與監控： 將整個處理過程記錄在案，以便日后審計或查詢。 監控相關賬戶余額的變化，確保問題已得到妥善解決。 預防措施： 針對此次錯誤，分析原因并制定相應的預防措施，避免類似問題再次發生。 加強內部審計和復核工作，確保合同條款的準確性和財務報表的可靠性。
2024-06-05 07:30:27
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