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樸老師

職稱： 會計師

2023-02-02 18:24

同學你好
整張發票直接勾選就可以

星辰 追問

2023-02-02 18:33

這張票進項稅稅額有80元，但我這邊只想勾選認證抵扣其中50元的稅

星辰 追問

2023-02-02 18:33

整張勾選就是全部稅了

樸老師 解答

2023-02-02 18:41

同學你好
對的
是這樣的
一張發票不能勾選一部分

星辰 追問

2023-02-02 19:14

那我怎么操作，這張發票全部勾選認證，然后做賬時做進項稅額轉出？

樸老師 解答

2023-02-02 19:20

不能抵扣的做分錄轉附表二轉出

星辰 追問

2023-02-02 21:18

不能抵扣的做分錄轉附表二轉出 “轉附表二轉出”是什么意思

樸老師 解答

2023-02-03 07:57

同學你好
就是做分錄轉出
申報表里是附表二轉出

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你好，你要推算的話，還要有一個想要交的稅費率才可以。就是說，你想要交。比如1萬塊錢的稅，然后你的進項有2萬多，加起來就開銷項3萬多。
2023-04-07 08:27:44
是的，就是轉入應交稅費-增值稅-進項稅
2023-07-02 17:03:14
你好，不用的，做到應交稅費，待認證里面。
2022-03-28 17:36:56
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