老師，我們現在是小規模，她們說應繳增值稅是要結轉掉的？ 什么意思，不能有余額嗎

英勇的面包 追問

2023-02-02 15:25

因為小規模增值稅里面，專票是必交的，還有每個季度不超過30萬就不繳納的增值稅，因此增值稅會有余額

英勇的面包 追問

2023-02-02 15:26

這個算減免嗎老師

玲老師 解答

2023-02-02 15:31

你好 專票不減免  全額交   

英勇的面包 追問

2023-02-02 15:37

是的，但是稅額一般不是都是放在一個科目嗎
那后面普票不超標不交稅肯定會有余額的
那這個余額要怎么處理呢

玲老師 解答

2023-02-02 15:45

一個季度，小于30萬普票免稅。平時都計入應交稅費。

英勇的面包 追問

2023-02-02 15:48

年度呢
可以有余額
那她們怎么讓我弄掉余額呢

玲老師 解答

2023-02-02 15:50

應交稅費可以有余額。然后稅款交上就沒有了。

英勇的面包 追問

2023-02-02 15:57

我這邊財務讓我把增值稅余額都轉做其他收益
這是為什么呢
她就和我說都不用交稅那就轉營業外收入了

玲老師 解答

2023-02-02 16:08

減免的部分轉到營業外收入。減免的部分轉到營業外收入。。屬于稅收減免。屬于稅收減免。

英勇的面包 追問

2023-02-02 16:14

一個季度，小于30萬普票免稅。，這個季度里面的稅額算是減免的稅款嗎

玲老師 解答

2023-02-02 16:15

30萬以內普票是減免的。專票是正常交稅。

英勇的面包 追問

2023-02-02 16:24

那這樣直接吧交稅完剩的應交增值稅余額轉到營業外收入就可以了是吧

玲老師 解答

2023-02-02 16:25

減免部分的應交稅費轉到營業外收入就對了。