老師，這個是我上月做的一個暫估入賬，這個月收到一個50820的發票。這個分錄要怎么做呢

優雅的柚子 追問

2023-02-02 14:23

謝謝老師，結轉的不工要沖嗎？

優雅的柚子 追問

2023-02-02 14:24

金額不一樣，是不是這個月只結轉多出的那一部分

家權老師 解答

2023-02-02 14:29

不用管他的，都是一樣的做法哈。

優雅的柚子 追問

2023-02-02 14:34

謝謝老師，借：庫存商品-庫存材料 -42477.88  貸：應付賬款-海康 -42477.88    。只要沖這一部分吧？下面的  借：其他業務成本   貸：庫存商品這一部分要怎么處理呢

家權老師 解答

2023-02-02 14:37

沖了后按發票金額正常做就是了呀

優雅的柚子 追問

2023-02-02 14:50

好的老師，是需要全部都要沖嗎

優雅的柚子 追問

2023-02-02 14:52

我這個月沒有銷售，如果沖了下半部分，那成本就是負數了

家權老師 解答

2023-02-02 14:56

那就先沖部分呀，以后銷售了再沖完