折舊提多了跨年了怎么辦 第四季度的所得稅也交了

一念之間 追問

2023-01-28 10:19

老師，汽車原值是200065.49，每個月提取多少折舊啊，公式是什么啊

郭老師 解答

2023-01-28 10:23

原值減殘值）/12/5
殘值率自己設置零到5%

一念之間 追問

2023-01-28 10:30

殘值=200065.49*5%  （原值-200065.49*5%）/12
對嗎

郭老師 解答

2023-01-28 10:33

你好
這個是一年的折舊。

郭老師 解答

2023-01-28 10:34

不對
這個還漏了一個
也不是一年的
/5還有這個

一念之間 追問

2023-01-28 10:41

老師，我發現我每個月折舊提錯了
，怎么辦

郭老師 解答

2023-01-28 10:42

你好，在這個月可以一次調整的。

一念之間 追問

2023-01-28 10:46

我原值是200065.49，每個月提的是15838.52

郭老師 解答

2023-01-28 10:47

你說是多計提了還是少計提了？

一念之間 追問

2023-01-28 10:50

原值-200065.49*5%）/12=15838.52這個數字就是我現在每個月計提的

郭老師 解答

2023-01-28 10:53

你好，你算錯了同學

原值-200065.49*5%）/12/5



這才是

一念之間 追問

2023-01-28 10:55

怎么辦，老師，現在怎么辦

郭老師 解答

2023-01-28 10:57

你好，那你算一下應該具體折舊多少，你賬上計提了多少，差額是多少？

一念之間 追問

2023-01-28 11:08

我應該每月計提3167.704，我現在每個月計提15838.52，我已近提了11個月了，

郭老師 解答

2023-01-28 11:10

借累計折舊，貸以前年度損益調整，
借以前年度損于調整
貸利潤分配未分配利潤，這個分錄懂嗎？這個是紅沖的，然后匯算清繳，調增納稅，調增就可以的，不允許抵扣，不允許多抵扣，你多抵扣了，之前多底褲了，就不允許底褲調到。

一念之間 追問

2023-01-28 11:13

能幫我算一下嗎，老師，我是個新手，求你了，還有調增納稅應該怎么做

郭老師 解答

2023-01-28 11:15

你好
15838.52-3167.7）*11
金額填寫這些的

一念之間 追問

2023-01-28 11:24

借累計折舊，139379.02
貸以前年度損益調整，139379.02
借以前年度損于調整 -139379.02
貸利潤分配未分配利潤-139379.02，然后這個月開始按3167.704計提

郭老師 解答

2023-01-28 11:26

對的，是的，這個分錄第二個做反了。

一念之間 追問

2023-01-28 11:39

然后匯算清繳，調增納稅，調增就可以的，不允許抵扣，不允許多抵扣，你多抵扣了，之前多底褲了，就不允許底褲調，這一部分應該怎么做啊，老師，幫幫忙，我后續不懂的能留個聯系方式嗎

郭老師 解答

2023-01-28 11:42

你好在105080這個表格里面有一個稅收金額在這里面填寫3167.7*11
它自動給你調增的
然后賬載金額你填寫15838.52*11

郭老師 解答

2023-01-28 11:42

這個不用留聯系方式的，你到時候不會做的時候你再來問就行