之前不是銀行轉賬了30000但是發票后來才開出來3800，退了24200，昨天又退了2000我如何做賬呢

天天向上 追問

2017-08-08 09:11

除了預付沒別的科目可以用了嗎

李愛文老師 解答

2017-08-08 09:12

應付賬款科目也行，正常屬于做預付賬款

天天向上 追問

2017-08-08 09:15

我做賬才發現，我們軟件設置的預付賬款有核算項目，可能總部不讓用預付和應付 
所以設置了，我們每次打款，是走過報銷完畢才能支付，我都違規了............

李愛文老師 解答

2017-08-08 09:16

可能屬于總部進行管控了，要不就設“其他應付款”科目處理

天天向上 追問

2017-08-08 09:21

每次都是先打款，后給票，我這賬都沒法做了

李愛文老師 解答

2017-08-08 09:23

先付款，就是先掛賬處理，來發票再沖這個賬，需要及時要發票