老師好 請教個問題 今天申報期最后天 12月份的賬還沒做出來 如果實在趕不上 企業所得稅的第四季度能不能先申報呢 營業收入我可以根據增值稅填上去 利潤總額也可以按照稅負寫上去 關鍵是報表的資產總額和營業成本因為賬沒做出來 所以我能先寫上去 先把所得稅的報表申報了 這樣可以嗎

姚 追問

2023-01-16 14:18

賬還沒出來呢 財務報表也沒有申報呢 因為財務報表沒有時間限制啊 現在所得稅今天是申報期最后天  不行的話先申報 數據先填 下個月等賬做好后  再去更正第四季度所得稅的數據 這樣可以嗎？

郭老師 解答

2023-01-16 14:24

你好，可以自己贊估一個的，但是你以后在申報的時候，這個資產和你的資產一致，這個利潤總額，營業收入，營業成本和你利潤表里面的年累計數據一樣。

姚 追問

2023-01-16 14:32

好的 謝謝老師

郭老師 解答

2023-01-16 14:32

不用客氣，工作愉快。