老師，請教一個問題，在申報企業所得稅時，申報的數據跟財務的數據差0.01分，這個要怎么處理 數據是一樣是，是因為公式小數點的問題導致的

k1 追問

2023-01-13 13:44

下面這個是所得稅預繳申報表上面的數據，上面是財務報表上面的數據

郭老師 解答

2023-01-13 13:46

你好，那就按照申報表里面的借應交稅費，貸，營業外收入。

k1 追問

2023-01-13 13:46

這個是利潤表上面的數據

郭老師 解答

2023-01-13 13:48

實際你們是需要交15.27的那個是嗎。

k1 追問

2023-01-13 13:53

是的，那在預繳的時候系統里面代出來的數據是15.28

郭老師 解答

2023-01-13 13:58

你好，實際繳納的是15.28嘛，如果是的話，建議營業外支出代應交稅費，做這一個多繳納了一分錢。

k1 追問

2023-01-13 14:09

多做一筆分錄？

郭老師 解答

2023-01-13 14:10

是的，是這么做，是這么理解的。