我們公司是另外一家公司的法人股東 收到分紅20多萬 做賬時是投資收益，12月利潤表上就有20多萬利潤，現在還要交企業所得稅，我投資的那家公司交了稅了，我不用再交了吧，是不是要再做一筆分錄，使利潤表沒有利潤才行 ，是不用交稅 還是說申報的時候有哪個地方可以填

快樂小主 追問

2023-01-12 18:36

在哪個里面填呢   那我還要做一筆什么分錄嗎 現在利潤表還是有利潤的

meizi老師 解答

2023-01-12 18:38

你好；   你看看  主表 企業所得稅里面 7欄次； 我記得有免稅收入欄次的  

快樂小主 追問

2023-01-12 18:53

我上面那張圖就是第7欄次進去的，進去后就是第一圖片

快樂小主 追問

2023-01-12 18:55

我就是從這里進去的  進去后 填哪一項呢

meizi老師 解答

2023-01-12 18:55

你好；  選擇其他里面去報  ；

快樂小主 追問

2023-01-12 19:04

那我的憑證還要做一筆什么嗎 因為利潤表還是有利潤的

meizi老師 解答

2023-01-12 19:13

你好；      正常做投資收益；結轉到本年利潤去； 到時  所得稅報免稅