代繳社保1月份里面有12月份的差額退回，我要在12月份怎么沖銷，錢是在1月份扣回，12月份計提是：借：管理費用-社保費 207.64 其他應收款-社保-個人 76.2 貸：其他應付款-社保會-XX公司 283.84 這個金額要怎么做分錄沖銷

心靈 追問

2023-01-12 14:42

這個是代繳公司每個月的基數有變動，每次都是這個月退上個月的差額，他要在十多號才出來，等于多退少補

meizi老師 解答

2023-01-12 14:47

 你好；     那你支付出去的時候 都是個人社保部分的 還是單位部分多； 你知道這個嗎 ？ 看怎么來處理的  

心靈 追問

2023-01-12 14:48

這個要下個月才知道，他們那邊才會給到數據

meizi老師 解答

2023-01-12 14:54

那你就先掛著 ；等著確定后才去處理分錄  

心靈 追問

2023-01-12 14:55

那1月份再去沖銷12月份的嗎

meizi老師 解答

2023-01-12 15:00

你好；  是的；      1月在去處理12月的數據的