老師，我們是小規模納稅人，按季申報，我12月份填列利潤表的本月金額，是不是要把10-12月的本月金額加總，填到系統中的本月金額里啊，如果不這樣的話，本年金額也不對啊。這最后一個月了，我除了填本年的是不是還要把年的也填一下啊

郭老師 解答

2023-01-11 16:44

如果不對的話，它自動出來的是幾月份到幾月份的。

Eve 追問

2023-01-11 16:51

那我們是小規模，我是按季 報的，如果本月金額填的是第12月份的金額，那我10-11月的數據，不就等于沒報嗎，那我最好本年累計肯定是不對的啊

郭老師 解答

2023-01-11 16:57

第一季度填寫的是一到三月份，
本年累計1-3
第二季度填寫的是4-6
本年累計1-6
第三季度填寫的是七到9
本年累計1-9
四季度填寫的是十到12月份，然后本年累計1-12

郭老師 解答

2023-01-11 16:57

你說哪一個月的不對？

Eve 追問

2023-01-12 09:22

你好，老師，我現在是小規模，按季申報，我現在要在系統報財務報表，我填寫本期金額欄目（如圖），我想問的是，我本期金額里要填寫的是第12月份的數據，還是10-12月份數據的匯總金額

郭老師 解答

2023-01-12 09:22

你好，你看一下你是本期和本年累計，還是本期和上期。

Eve 追問

2023-01-12 09:25

我沒理解老師的意思，我給您的截圖，就是電子稅務局系統里要填列的表格啊，

郭老師 解答

2023-01-12 09:31

本月填寫的是十到12月份，本年累計填寫的是一到12月份。

Eve 追問

2023-01-12 09:40

月報和年報是不是都要填寫啊

郭老師 解答

2023-01-12 09:41

銀行年報在匯算清繳之前就可以的，也就是五月底之前。

Eve 追問

2023-01-12 10:17

老師，電子稅務局里我的財務報表都填完了，也保存了，可是沒有報送頁面，在哪里報送呢

郭老師 解答

2023-01-12 10:20

你好保存之后沒有下一步嗎？

Eve 追問

2023-01-12 10:46

我們這個系統，是要報稅的時候才跳出來申報界面

郭老師 解答

2023-01-12 10:49

你好，你保存，然后下一步看一下有沒有下一步？

Eve 追問

2023-01-12 10:53

這個問題我已經解決了
還有一個問題，這個企業所得稅，還有一個年度的，這個要怎么填列呢

郭老師 解答

2023-01-12 11:00

你好，這個年度的所得稅匯算清繳之前申報就可以的，五月底之前你只需要申報預繳的，這個月在16號之前。

郭老師 解答

2023-01-12 11:00

年報的它是匯算性交，需要調整的很多表格最好看一下，課程一句話兩句話說不清楚，如果你在看課程，有具體不明白的，可以再問。

郭老師 解答

2023-01-12 11:01

關聯企業的，這個如果根據上一年的政策的話，沒有關聯企業，沒有關聯業務的，這里可以忽略，不用申報的。

Eve 追問

2023-01-12 11:08

就是打開保存這種動作也不用，直接忽略就好了是吧

郭老師 解答

2023-01-12 11:10

對的，是的，是這么做的。

Eve 追問

2023-01-12 11:21

好的，謝謝老師耐心回復，感謝
公司從2023年1月1日起從小規模變成了一般納稅人，之前小規模時領取的未用的專票需要特別 處理嗎，另外，已經沒有普票了，要領，還是直接系統驗舊領新嗎

郭老師 解答

2023-01-12 11:28

你好，可以繼續使用的，這個沒有時間限制，你可以在開票系統里面開出來的。

郭老師 解答

2023-01-12 11:28

先做驗舊，然后再領發票，都是在電子稅務局，我要辦稅，發票使用，在這里面有發票驗證，發票領用。