1. 會計學堂
  2. 會計問答
  3. 問答詳情
送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務師+中級會計師

2023-01-10 15:57

你好，進項稅大于了銷項稅，就按進項和銷項申報，稅額留底就是了 

???? ???? ???? 追問

2023-01-10 15:59

是按照實際稅額填寫進項，稅額留底是么？留底會不會有風險？

鄒老師 解答

2023-01-10 16:00

你好
因為進項大于銷項，差額就會結轉以后月份抵扣啊。
稅額留底，是沒有什么風險的 

???? ???? ???? 追問

2023-01-10 16:03

昨天問的另外一個老師，她給我的回復是說留底的話可能會存在預警，所以我很糾結到底該怎么申報呢？

鄒老師 解答

2023-01-10 16:04

你好，沒有規定期末不能有留底稅額啊 

???? ???? ???? 追問

2023-01-10 16:24

粗略計算了一下，我們公司銷項稅是25.49萬，進項稅共計29.27萬（采購進項稅有25.37萬，采購一輛公車1.7萬，還有公司開具的收購發票大概可以抵2.2萬），除了勾選的以外，開具的收購票在申報表中，自己如實的填寫是么？

鄒老師 解答

2023-01-10 16:26

你好，是的，據實填寫申報就是了 

上傳圖片 ?
相關問題討論
同學您好，月末的時候，進項稅額和銷項稅額都分別轉到應交稅費——應交增值稅（轉出未交增值稅），這樣轉出未交增值稅的余額就是進項和銷項的差額
2022-03-09 05:30:10
同學你好 對的 是這樣計算
2022-02-15 10:39:19
你好；? ?? 進項稅就是你在買東西的時候要交給賣方的稅款，也就是你在買東西(你是買方)的時候，要付給對方也(賣方)一筆錢，這筆錢包括你買的東西(A)的價款和進項稅款 銷項稅就是你在作為賣方，在把東西(A)賣給你的買方的時候，要向他收的錢，也就是你賣這批東西(A)的時候要向對方收一筆錢，這筆錢包括你賣的東西的價款和銷項稅款 最后你交稅的時候，應交稅費=銷項稅-進項稅，也就是針對你賣這批東西的時候增值的部分交的增值稅
2022-03-03 11:40:09
你好；?進項稅是企業買東西時記在采購總價中的增值稅款，銷項稅是企業向外賣東西時收到的銷售總價中的增值稅款。 　　每個月企業拿所有的銷項稅額減去進項稅，如果是正數就要向稅務局交稅，如果是零或者負數就不用交了。
2022-03-01 17:41:16
這個你全部認證也是可以。
2022-04-11 09:53:48
還沒有符合您的答案？立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題

  • 老師您看要25年的財務報表這樣可以嗎 問

    格式是季報拆分版，不符合年報標準格式（年報需本年累計 %2B 上年同期，而非分季度列示）； 缺少營業外收支、利潤總額、所得稅費用、凈利潤等必填項目，不完整； 僅為利潤表，年度報表需配套資產負債表、現金流量表等整套報表。 答

  • 醫院申報在醫保局收入是70萬，但是平時過程中有違 問

    是的，那個需要做納稅調增的 答

  • 老師你好，我想咨詢下，我們公司需要增加一項黃金銷 問

    不用去公安局辦特殊證件，只賣金條金磚不屬于特種行業。 金條金磚不征消費稅，消費稅只針對黃金首飾飾品。 只需：工商增加經營范圍（黃金制品銷售）%2B 大額交易做好身份登記即可。 答

  • 老師，知道單個產品的BOM表，里面有材料，包材，我也拿到 問

    同學，你好 必須將人工和制造費用分攤計入產品成本 1. 確定核算對象與期間 產品：根據銷售單明確是哪幾款產品； 時間：鎖定當月生產入庫的產品數量（非銷售數量）； 數據源：生產報表、工時記錄、領料單、入庫單。 2. 計算直接材料成本（BOM應用） 使用BOM表獲取每款產品的標準材料用量； 結合當月實際采購單價或加權平均單價，計算單位材料成本 ； 根據實際領料數量調整（如存在損耗、替代料），避免直接套用標準值 。 3. 分攤直接人工成本 收集當月生產工人工資總額； 按工時比例或產量比例分攤到各產品； 公式： 某產品人工成本 =（該產品耗用工時 ÷ 當月總工時）× 工資總額 4. 分攤制造費用 制造費用包括：水電費、設備折舊、車間管理人員工資、維修費等； 分攤方式常見有： 按工時比例 按機器小時 按材料成本比例 公式： 某產品制造費用 =（該產品分配標準 ÷ 總標準）× 制造費用總額 答

  • 您好 我在加油站開發票時公司抬頭填寫完畢聯系 問

    您好，這個沒事，不影響的 答

當前服務器繁忙，請稍后重試！
舉報
取消
確定
請完成實名認證

應網絡實名制要求，完成實名認證后才可以發表文章視頻等內容，以保護賬號安全。 (點擊去認證)

取消
確定
加載中...