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2023-01-09 19:26

22年年末利潤22萬  按照2.5%計提嗎？ 小微企業(yè)

丁小丁老師 解答

2023-01-09 19:48

您好！是的，100萬以內(nèi)的2.5%

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2023-01-09 20:02

22年異地項目預(yù)交所得稅19599，年末利潤對應(yīng)的所得小于19599，這部分退嗎？還是留抵？

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2023-01-09 20:05

補個圖片，老師您看下

丁小丁老師 解答

2023-01-09 20:10

您好！是退稅處理的

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2023-01-09 20:16

老師 申報提醒這個，怎么調(diào)整？

丁小丁老師 解答

2023-01-09 20:26

您好！你們異地預(yù)繳了多少所得稅呢？這個是全年累計數(shù)，得大于三季度的金額

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2023-01-09 20:29

異地交了19599元

丁小丁老師 解答

2023-01-10 08:12

您好可以三季度這里填了多少金額呢？

丁小丁老師 解答

2023-01-10 08:12

您好！三季度這里填了多少金額呢？

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2023-01-10 09:22

三季度企業(yè)所得稅申報 利潤總額829626.3 應(yīng)交稅20740.65-已交885.87-異地預(yù)交19599=255.78，

丁小丁老師 解答

2023-01-10 10:42

您好！四季度沒有預(yù)繳嗎？這個提示應(yīng)該是說你們四季度也有預(yù)繳，你檢查下看看先？

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2023-01-10 10:45

四季度沒有預(yù)交 ，老師您看新的圖片，利潤總額829626.3 應(yīng)交稅20740.65-已交885.87-異地預(yù)交19599=255.78，255.78是我們需要補交的

丁小丁老師 解答

2023-01-10 10:46

您好！這個是四季度的，三季度的申報表能傳上來嗎？

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2023-01-10 10:56

老師三季度已上傳

丁小丁老師 解答

2023-01-10 11:06

您好！根據(jù)這個提示，你們四季度應(yīng)該有預(yù)繳，你確定下先

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2023-01-10 11:43

老師什么提示呀？您一直說提示？

丁小丁老師 解答

2023-01-10 11:51

您好！就是第四季度申報不通過的那個提示，從這個提示看得出來你們四季度應(yīng)該是有異地預(yù)繳所得稅的

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2023-01-10 11:54

不通過是因為我們應(yīng)交的金額小于預(yù)交和已交的金額

丁小丁老師 解答

2023-01-10 12:03

您好！這個不會不通過，這個情況下退稅就行，匯算清繳本來就是多退少補的，你再看下那個提示，說的就是特定業(yè)務(wù)預(yù)繳所得稅那里有問題