老師 我們是民非企業。凈資產-非凈資產-本年結余是借方194338，凈資產-非凈資產-結余分配是貸方103372.4做12月報表的時候，要結轉嗎

小謝 追問

2023-01-06 16:09

我做的是非限定性凈資產  ，凈資產-非凈資產-本年結余相當于一般企業的本年利潤 ，凈資產-非凈資產-結余分配相當于一般企業的利潤分配 ，一般企業本年年末都要結轉的

meizi老師 解答

2023-01-06 16:10

你好；       不在結轉的；     是的

小謝 追問

2023-01-06 16:14

不在結轉的；     是的，這是什么意思呢

meizi老師 解答

2023-01-06 16:16

你好； 就是不用在結轉到其他科目了  

小謝 追問

2023-01-06 16:18

，凈資產-非凈資產-本年結余，凈資產-非凈資產-結余分配，這2個科目就一直這么放著嗎一般企業年末都要結轉的

meizi老師 解答

2023-01-06 16:20

你好；  是的； 掛著就行了。 不用結轉的  

小謝 追問

2023-01-06 16:26

這樣的話每年這二個科目就一直掛著 不用結轉

meizi老師 解答

2023-01-06 16:28

你好； 掛著  的； 不結轉哈  

小謝 追問

2023-01-06 16:37

老師 那我這二個科目合并一個科目就可以了不用這么詳細吧

meizi老師 解答

2023-01-06 16:39

你好； 要做詳細的 明細哈  

小謝 追問

2023-01-06 16:41

老師 怎么做分錄呢 謝謝

meizi老師 解答

2023-01-06 16:47

就是按照你寫的明細來做就行了。 你上面自己寫的明細就很詳細的