老師您好！增值稅報表里稅額比發票稅額多一分錢這個怎么辦？報表里自動生成稅手動改不了，怎么報呀

熙澄貝貝兒 追問

2023-01-06 15:35

好的呢，謝謝老師

meizi老師 解答

2023-01-06 15:37

不客氣的； 幫到你就好； 滿意請給予評價  

熙澄貝貝兒 追問

2023-01-06 15:37

我們是小規模，專票開具了60多萬的票，普票開具了2萬多的票，需要填寫減免表嗎？

meizi老師 解答

2023-01-06 15:40

你好；         普票在10欄次 ； 專票寫1和2欄次去 ； 不寫  

熙澄貝貝兒 追問

2023-01-06 15:43

未開票收入填寫哪里呢

meizi老師 解答

2023-01-06 15:45

你好； 寫在10欄次一起的  

熙澄貝貝兒 追問

2023-01-06 15:46

好的呢 謝謝老師

meizi老師 解答

2023-01-06 15:49

不客氣的； 幫到你就好；滿意請給予評價  

熙澄貝貝兒 追問

2023-01-06 15:51

老師這個是什么意思

熙澄貝貝兒 追問

2023-01-06 15:52

申報的時候提示的 我選否，又提示10欄不應有數據，我改怎么填寫呢

meizi老師 解答

2023-01-06 15:57

你好；   你有銷售不動產的業務嗎 ？ 沒有選擇否   

熙澄貝貝兒 追問

2023-01-06 15:57

選擇否，又提示第10欄不應有數

meizi老師 解答

2023-01-06 15:59

你沒有銷售不動產； 你就在10欄次寫； 你開的啥發票內容的 

熙澄貝貝兒 追問

2023-01-06 16:00

現代服務 服務費

meizi老師 解答

2023-01-06 16:04

你好； 服務的話；  你在服務欄次去報 ； 

熙澄貝貝兒 追問

2023-01-06 16:04

已達起征點  第10欄不應有數

熙澄貝貝兒 追問

2023-01-06 16:05

普票有60萬超過45萬了，普票有2萬多，現在要怎么申報呢

meizi老師 解答

2023-01-06 16:07

你好；  你 到底開了多少發票出去 ；    專票多少； 普票多少  

熙澄貝貝兒 追問

2023-01-06 16:08

專票60萬，普票2萬

meizi老師 解答

2023-01-06 16:10

你超過45萬了。 專票寫1和2欄次 ；  普票寫12欄次去   

熙澄貝貝兒 追問

2023-01-06 16:19

12欄填寫了，申報又提示這個

meizi老師 解答

2023-01-06 16:22

免稅表的金額要和你12欄次金額一致 ；  點擊確定