老師，建筑行業本地預繳的抵扣過一次了，還沒抵扣完，這次抵扣完但是還要交一部分，附表四本期發生額和本期實際抵減稅額怎么填？還有主表該怎么填？

郭老師 解答

2023-01-03 14:24

抵扣多少填寫多少。

小盼 追問

2023-01-03 14:27

本期發生額不用填寫嗎？

郭老師 解答

2023-01-03 14:29

哦，本期發生額不用填寫的，本期發生額是你預繳的金額，你這個月預繳了嗎。

小盼 追問

2023-01-03 14:31

沒有，以前預繳的，但是當時沒填，每次抵扣的時候才填的，抵扣多少每次就填多少

郭老師 解答

2023-01-03 14:39

啊，那你填寫本期發生額試一下的，應該是填寫不了的，因為它有一個比對關系。

小盼 追問

2023-01-03 14:40

那不是填錯了？所以一直過不去，顯示錯誤

小盼 追問

2023-01-03 14:42

能填，就是后面過不去，該怎么辦？

郭老師 解答

2023-01-03 14:44

那你就需要去修改之前的申報表，之前你預繳了多少，本期發生額填寫多少，需要抵扣的時候，你再根據我上面的填寫。

小盼 追問

2023-01-03 14:53

還有其他方法嗎？能不能強制通過呢？稅務知道這個事，應該是沒問題的

郭老師 解答

2023-01-03 14:54

行，沒有其他的操作方法，只能去修改之前的申報表。