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鄒老師

職稱： 注冊稅務師+中級會計師

2022-12-28 13:36

你好，員工工資為負數，是什么原因導致的呢？ 

英勇的面包 追問

2022-12-28 13:55

客戶拋單，之前的提成扣回，提成不夠扣導致的
分錄怎么做呢？

鄒老師 解答

2022-12-28 13:57

你好，提成不夠扣，有找個人收回款項嗎？ 

英勇的面包 追問

2022-12-28 14:09

個人表示從工資里扣除  不退款了
扣回上個月提成0.6W，底薪0.3W，導致這個月工資-0.3W

鄒老師 解答

2022-12-28 14:10

你好，導致這個月工資-0.3W，這0.3萬會從之后月份工資扣除嗎？ 

英勇的面包 追問

2022-12-28 14:14

是的 導致這個月工資-0.3W，這0.3萬會從之后月份工資扣除

鄒老師 解答

2022-12-28 14:14

你好，那就讓負數掛賬就好了（不需要特地調整），之后月份再扣除就是了

英勇的面包 追問

2022-12-28 14:21

當月應付職工薪酬的分錄怎么入呢？

鄒老師 解答

2022-12-28 14:21

你好
借：銷售費用   ，       貸：應付職工薪酬—工資

英勇的面包 追問

2022-12-28 14:34

負數，應該做相反分錄吧

鄒老師 解答

2022-12-28 14:35

你好，正常計提是上面的分錄
工資是負數，就把分錄金額寫負數就是了

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同學，你好 一般是貨物到了，發票未到
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這個發票是放在1月憑證里裝訂
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你好，請問服務費返點的發票是開給誰？保險公司還是銀行？還是不需要開票？
2025-03-18 17:36:29
這需要分情況看對利潤的影響和是否需要調整2024年利潤。 匯算清繳前發放 ? 如果在2025年匯算清繳前實際發放年終獎，且金額與暫估不同： ? 暫估多了：實際發放金額小于暫估金額，需要沖減多計提的成本費用。通過“以前年度損益調整”科目來調整2024年的利潤，因為這部分費用的減少應該追溯到2024年。調整分錄為：借：應付職工薪酬，貸：以前年度損益調整；同時借：以前年度損益調整，貸：利潤分配 - 未分配利潤。這樣會增加2024年的利潤。 ? 暫估少了：實際發放金額大于暫估金額，需要補記成本費用。同樣使用“以前年度損益調整”科目，借：以前年度損益調整，貸：應付職工薪酬；同時借：利潤分配 - 未分配利潤，貸：以前年度損益調整。這會減少2024年的利潤。 匯算清繳后發放 ? 如果在2025年匯算清繳后才發放年終獎，且金額與暫估不同： ? 暫估多了：實際發放金額小于暫估金額，在2025年沖減多計提的應付職工薪酬，直接調整2025年當期的成本費用，借：應付職工薪酬，貸：管理費用等科目，影響2025年的利潤。 ? 暫估少了：實際發放金額大于暫估金額，在2025年補記成本費用，借：管理費用等科目，貸：應付職工薪酬，也會影響2025年的利潤。
2025-01-14 15:28:28
同學您好，暫估入賬的應收，需要按月末調整匯兌損益。
2024-12-12 14:13:38
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