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想請教一個問題。如果一個企業在本年租了辦公室，租期一年，房子要明年到期。 但是房東沒有開發票，本年企業匯算清繳是不是需要調增？如果第二年房東還是不開發票，按企業所得稅25個點繳納，可否在第二年房租到期內用第二年的工資抵扣？
細心的小松鼠
于2022-12-23 17:52 發布 ??482次瀏覽
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家權老師
職稱： 稅務師
2022-12-23 17:53
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小規模收入 主營業務收入=收款金額÷（1?1%） 增值稅=收款金額÷（1?1%）*0.01 借：應收賬款/銀行存款 貸：主營業務收入? ? ? ? ?應交稅費-未交增值稅? 如果季末減免稅結轉實際免除的稅： 借：應交稅費-未交增值稅 貸：營業外收入-稅費減免 答
老師給我區分一下，總資產報酬率/總資產收益率/總 問
總資產報酬率 公式：(利潤總額 %2B 利息支出)÷ 平均總資產 ×100% 看點：全部資產整體獲利能力（稅前） 總資產收益率 公式：凈利潤 ÷ 平均總資產 ×100% 看點：總資產稅后收益（常用稅后口徑） 總資產凈利率 公式：凈利潤 ÷ 平均總資產 ×100% 看點：和總資產收益率基本一樣，稅后資產盈利 資本收益率 公式：凈利潤 ÷ 平均實收資本 (凈資產)×100% 看點：股東投入資本的回報 答
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細心的小松鼠 追問
2022-12-23 18:08
家權老師 解答
2022-12-23 20:11