之前發票沒有來 庫存商品是暫估的，結轉成本比現在收到發票多了 我怎么處理呢

小謝 追問

2022-12-09 15:29

你的主營業務成本余額是一個負數。不理解什么意思呢

郭老師 解答

2022-12-09 15:32

借主營業務成本貸庫存商品200，借庫存商品貸主營業務成本300的意思，暫估的沒有給你寫，紅沖暫估的也沒有寫
這兩個差額不就是貸方余額100嘛，你多暫估了100。

小謝 追問

2022-12-09 15:45

哦哦老師 那我怎么處理呢 謝謝

郭老師 解答

2022-12-09 15:49

按照上面的紅沖之前的暫估，然后再紅沖暫估結轉的成本，然后再做發票的，在做結轉發票的有差額沒有關系啊，你之前多抵扣了，現在就少抵扣。

小謝 追問

2022-12-09 15:52

這幾個月沒有開發票我可以把多結轉的成本沖回來嗎

郭老師 解答

2022-12-09 15:52

可以的，可以這么做的。