送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2022-12-06 10:12

你好,匯算清繳年報,就是電子稅務局—申報情況查詢(年度所得稅申報表),然后下載就是了 

心靈 追問

2022-12-06 10:20

匯算清繳當時調整了業務招待費,新公司處于負利潤狀態不需要繳所得稅,我們要怎么做賬

鄒老師 解答

2022-12-06 10:21

你好,處于負利潤狀態不需要繳所得稅,就不需要做什么分錄啊 

心靈 追問

2022-12-06 10:24

只有扣繳了才做賬是吧,之前看沒繳就沒做賬,年底了特地問一下,怕漏了,謝謝老師

鄒老師 解答

2022-12-06 10:25

你好,匯算清繳當時調整了業務招待費,如果導致繳納了所得稅,就需要做相應分錄的

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相關問題討論
可以直接用修改后的年報做匯算清繳,留存差異說明資料。使用 2024 年最新版年報沒影響,按要求準確填報就行。
2025-04-24 17:37:55
你好,是的,是需要的。
2023-12-27 11:11:18
您好,工資次年匯算清繳前,你是否已全部發放?
2022-05-27 15:37:07
你好,不一樣的呢,匯算的表格每個公司是根據自身需要選擇性填寫的呢
2020-05-18 15:43:25
不是的,匯算清繳報告是自行填的,審計報告是審計會計師事務所出具的
2022-05-09 16:02:36
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