郭老師 解答

2022-12-02 08:45

可以計(jì)提也可以不用計(jì)提的借稅金及附加貸銀行存款。

sun 追問(wèn)

2022-12-02 08:46

有合同呀老師   我想知道這個(gè)數(shù)據(jù)是按照當(dāng)月認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)和開票銷項(xiàng)數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)嗎 稅率現(xiàn)在多少   需要計(jì)提嗎 怎么做賬

sun 追問(wèn)

2022-12-02 08:48

主營(yíng)消防工程  維保

sun 追問(wèn)

2022-12-02 08:49

印花稅可以不用計(jì)提  直接繳納時(shí)候再做賬  借：稅金及附加  貸：銀行存款嗎

郭老師 解答

2022-12-02 08:51

你好。看一下這個(gè)稅目，符合這個(gè)要求的都需要繳納

郭老師 解答

2022-12-02 08:52

工程的需要交
維護(hù)保養(yǎng)的不需要。

郭老師 解答

2022-12-02 08:52

印花稅可以不用做計(jì)提的。

sun 追問(wèn)

2022-12-02 09:16

老師   印花稅 是在這里申報(bào)嗎  這好像不對(duì)？是因?yàn)槠髽I(yè)沒(méi)有做印花稅申報(bào)認(rèn)定嗎？
另外 老師 印花稅申報(bào)時(shí)候以哪個(gè)數(shù)據(jù)呢  按月還是怎么申報(bào)   申報(bào)時(shí)候稅率是直接都有的吧還是怎么弄的  現(xiàn)在好像減半

郭老師 解答

2022-12-02 09:19

首先登電子稅務(wù)局后，點(diǎn)擊我的待辦—印花稅申報(bào)或者我要辦稅—稅費(fèi)申報(bào)及繳納—印花稅申報(bào)。
2、稅源采集

在“本月需要申報(bào)的財(cái)產(chǎn)行為稅報(bào)表”(必報(bào)部分，依認(rèn)定)中點(diǎn)擊印花稅“稅源采集”。
點(diǎn)擊“新增稅源信息”。
存在按期申報(bào)印花稅稅(費(fèi))種認(rèn)定的納稅人，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)分別帶出1條稅(費(fèi))種認(rèn)定對(duì)應(yīng)的稅源信息。其他信息填寫補(bǔ)充完畢后，點(diǎn)擊保存。
注意事項(xiàng)：
其中帶紅色*號(hào)的為必填項(xiàng)，其他選擇性填寫，部分字段填寫規(guī)則如下：

*應(yīng)稅憑證名稱：填寫應(yīng)稅憑證的具體名稱。

*應(yīng)稅憑證數(shù)量：逐份填寫應(yīng)稅憑證時(shí)填 1，合并匯總填寫應(yīng)稅憑證時(shí)填寫合并匯總應(yīng)稅憑證的數(shù)量。合并匯總填寫應(yīng)稅憑證時(shí)，只能合并適用同一稅目且內(nèi)容高度相似的應(yīng)稅憑證。

*稅目：填寫對(duì)應(yīng)的應(yīng)稅品目，按期申報(bào)的納稅人存在印花稅稅(費(fèi))種認(rèn)定信息，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)加載已經(jīng)認(rèn)定的稅目。

子目：填寫對(duì)應(yīng)稅目的征收子目，產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移書據(jù)稅目對(duì)應(yīng)的子目必填，其他應(yīng)稅合同稅目對(duì)應(yīng)子目選填。

*稅款所屬期起、止：按期申報(bào)的，系統(tǒng)帶出所屬期的起止時(shí)間。

*應(yīng)納稅憑證書立日期：填寫應(yīng)稅憑證書立日期，合并匯總填報(bào)應(yīng)稅憑證時(shí)，應(yīng)稅憑證書立日期為稅款所屬期止。

*計(jì)稅金額：填寫應(yīng)稅合同、產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移書據(jù)列明的金額(不包括列明的增值稅稅款);填寫應(yīng)稅營(yíng)業(yè)賬簿中實(shí)收資本(股本)和資本公積合計(jì)金額。
3、納稅申報(bào)

點(diǎn)擊“綜合納稅申報(bào)”。
勾選印花稅后，點(diǎn)擊稅源信息同步。

帶出應(yīng)補(bǔ)(退)稅額等信息后，確認(rèn)無(wú)誤后可以點(diǎn)擊申報(bào)。

注意：若企業(yè)享受“六稅兩費(fèi)”減征政策，稅源采集時(shí)無(wú)需采集減免信息，在做稅源信息同步時(shí)，本期是否適用小微企業(yè)“六稅兩費(fèi)”減征政策，選擇“是”后，進(jìn)行同步，減免稅額可自動(dòng)帶出。

郭老師 解答

2022-12-02 09:19

財(cái)產(chǎn)和行為綜合申報(bào)里面，你看一下你是什么征稅方式，現(xiàn)在如果有這個(gè)稅種認(rèn)定的都是按季度，如果沒(méi)有的話，按次當(dāng)月申報(bào)當(dāng)月的。

郭老師 解答

2022-12-02 09:19

小規(guī)模和小型微利企業(yè)可以減半。

郭老師 解答

2022-12-02 09:19

表頭選擇是否享受六稅兩費(fèi)減半選擇是就可以的，然后它自動(dòng)給你減半的，你不用管的。

sun 追問(wèn)

2022-12-02 09:33

老師  做這個(gè)申報(bào)平時(shí)需要做哪些工作   按季度 是按認(rèn)證的發(fā)票 開票金額  還是當(dāng)月實(shí)際發(fā)生的合同都申報(bào)   實(shí)際工作中   很多份采購(gòu)合同能匯總一起嗎

郭老師 解答

2022-12-02 09:34

最好是根據(jù)合同，如果你沒(méi)有合同的話，根據(jù)你確認(rèn)收入結(jié)轉(zhuǎn)的成本。

sun 追問(wèn)

2022-12-02 09:37

直接填個(gè)數(shù)據(jù)就行了嗎老師   實(shí)際工作中  可以匯總嗎  都是采購(gòu)合同   我們現(xiàn)在查不到這個(gè)  是不是需要先去稅務(wù)大廳去核稅種

郭老師 解答

2022-12-02 09:42

直接填個(gè)數(shù)據(jù)就可以的，一樣的合同你一塊申報(bào)就可以的，不用分開申報(bào)。

郭老師 解答

2022-12-02 09:42

沒(méi)有這個(gè)稅種認(rèn)定的，按次申報(bào)，不用去大廳核定。

sun 追問(wèn)

2022-12-02 10:28

按次申報(bào)  老師  我點(diǎn)不進(jìn)去現(xiàn)在

郭老師 解答

2022-12-02 10:30

你沒(méi)有做稅源采集吧，做稅源采集的時(shí)候選擇安次