小靜兒- 追問

2022-12-01 13:49

前兩次已經(jīng)取得的發(fā)票，這次付了 還沒收到發(fā)票

微微老師 解答

2022-12-01 13:50

您好，那你們之前付款不入賬是什么原因？這樣子不會(huì)造成銀行賬款和實(shí)際不符合 嗎？

小靜兒- 追問

2022-12-01 13:53

因?yàn)橹皼]用做帳軟件，做帳軟件是這幾個(gè)月才用的，之前的款都是一個(gè)記賬系統(tǒng)及在哪里
那我這個(gè)該怎么計(jì)入呢

微微老師 解答

2022-12-01 13:55

您好，那之前取得發(fā)票是否入賬？是入了固定資產(chǎn)嗎？還是怎么入賬的？（我需要了解清楚，才能告訴您怎么操作哈）

小靜兒- 追問

2022-12-01 13:57

類似于一個(gè)Excel那種，收就計(jì)入收，付就計(jì)入付，沒有做帳的

小靜兒- 追問

2022-12-01 13:59

發(fā)票收到是給外賬那邊做掉的，我這邊發(fā)票到了就登記在表里

微微老師 解答

2022-12-01 14:01

您好，這樣的話，根據(jù)發(fā)票入固定資產(chǎn)核算；
借：固定資產(chǎn)
貸：應(yīng)付賬款-暫估
支付款項(xiàng)的時(shí)候
借：預(yù)付賬款
貸：銀行存款
收到發(fā)票的時(shí)候
借：應(yīng)付賬款-暫估
貸：預(yù)付賬款

小靜兒- 追問

2022-12-01 14:08

那我是直接從第二步支付款項(xiàng)那個(gè)分錄做

微微老師 解答

2022-12-01 14:16

您好，你只是做內(nèi)帳就行了，對(duì)嗎？

小靜兒- 追問

2022-12-01 14:17

是的  老師 只負(fù)責(zé)內(nèi)賬

微微老師 解答

2022-12-01 14:19

那你現(xiàn)在做第一步和第二步