老師，麻煩看一下，紅字表示去年12月該提的卻沒有提，今年又實際繳納了對吧，我現在做1月的賬，然后有些紅字還對不上，我不知道怎么調，正常這些稅交完了，應該是平的，這是2022年1月銀行繳納的稅款，22年1月補提，讓他變成平的，可以吧？去年的應收也沒有明細，應付掛了一百多萬，還有好多坑，我都不想做了

細心的小松鼠 追問

2022-11-29 17:04

22年1月確實有銀行的扣款單，我就在1月補提去年的，把它調平，這樣可以吧

meizi老師 解答

2022-11-29 17:09

 你好； 可以的； 可以補做   

細心的小松鼠 追問

2022-11-29 17:26

補做？那去年的報表所有都要改，匯算清繳也得改嗎？

meizi老師 解答

2022-11-29 17:30

 你好；   是的； 反結賬去改；   反結賬改了 在 修改年報和申報表的； 是的