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陳詩(shī)晗老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,專家顧問(wèn)

2022-11-29 13:13

借，庫(kù)存商品25000
應(yīng)交稅費(fèi)，增值稅25000×13%
貸，庫(kù)存現(xiàn)金，總金額
借，銀行存款400000
貸，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入400000÷1.13
應(yīng)交稅費(fèi)，增值稅400000÷1.13×13%
借，主營(yíng)業(yè)務(wù)成本250000
貸，庫(kù)存商品250000

陳詩(shī)晗老師 解答

2022-11-29 13:14

城建稅（400000÷1.13×13%-250000×13%）×7%
教育附加（400000÷1.13×13%-250000×13%）×3%
地方教育附加（400000÷1.13×13%-250000×13%）×2%

陳詩(shī)晗老師 解答

2022-11-29 13:14

凈利潤(rùn)，（400000÷1.13-250000-附加稅）×75%
你計(jì)算一下結(jié)果

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你好，你實(shí)際負(fù)擔(dān)的增值稅銷項(xiàng)稅額=108111.36*13% 城建稅教育費(fèi)附加=（108111.36*13%-進(jìn)項(xiàng)稅額）*（7%+3%+2%）你預(yù)交的稅，在回機(jī)構(gòu)申報(bào)繳納時(shí)是可以扣除的，該筆業(yè)務(wù)的實(shí)際負(fù)擔(dān)稅是不變的
2022-01-20 23:40:03
同學(xué)你好，增值稅因?yàn)轭A(yù)繳加本地繳納就等于你開票金額是108111.36的稅額，應(yīng)該是108111.36/1.09*0.09
2022-01-20 23:36:37
不需要，只需要交納個(gè)人所得稅即可。
2023-03-15 12:41:53
同學(xué)， 你好，計(jì)算增值稅是銷項(xiàng)稅減去進(jìn)項(xiàng)稅。 城建稅=增值稅*7%或5% 教育費(fèi)附加=增值稅*3% 地方教育費(fèi)附加=增值稅*2%
2022-03-28 22:53:13
你好，增值稅不做到稅金及附加里面的。
2020-06-22 18:14:14
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