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樸老師

職稱： 會計師

2022-11-28 09:23

同學你好
這個影響的哦

編號89757 追問

2022-11-28 09:34

老師，是同一張報關單上有兩種產品，有一個符合退稅條件，可以申請部分退稅嗎？

樸老師 解答

2022-11-28 09:39

對的
這個直接申請就可以

樸老師 解答

2022-11-28 09:39

但是同一個報關單的話不好退
因為同一個報關單有一個不符合就不能退稅

編號89757 追問

2022-11-28 09:44

不能退稅的話，可以申報免稅收入嗎？還是要視同內銷交增值稅？

樸老師 解答

2022-11-28 09:45

同學你好
這個可以的哦

編號89757 追問

2022-11-28 09:49

不能退稅的進項稅額，是不是要做進項轉出做到營業成本里？

樸老師 解答

2022-11-28 09:54

同學你好
對的
轉出到成本里

編號89757 追問

2022-11-28 10:05

不能退稅了，已經勾選退稅的進項發票還要做處理嗎？

樸老師 解答

2022-11-28 10:12

同學你好
對的
這個要做的哦
你分錄得做

編號89757 追問

2022-11-28 10:17

已經勾選退稅的進項發票在增值稅平臺上還要撤銷嗎？

樸老師 解答

2022-11-28 10:19

做錯了嗎
沒做錯就不用撤銷

編號89757 追問

2022-11-28 10:34

好的，謝謝老師

樸老師 解答

2022-11-28 10:40

滿意請給五星好評，謝謝

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相關問題討論
你好，這個一般沒有特別規定，如果是后開票是話，一般在一個月內開票，否則就會影響退稅進度的
2022-02-26 10:11:55
你好重新撤回錄入把
2022-12-27 09:17:55
你好，如果要在1月所屬期退稅的，可以先把出口發票開具了，然后退稅勾選，最后在2月申報期申報即可
2022-01-08 11:49:40
同學你好 這個可以的哦 要做退稅勾選的
2022-10-17 11:30:06
最好不要這么做 都一致
2024-08-30 14:21:53
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