老師，建筑公司，發票在2021.12月已經開了，但是我們知道后是現在了，貨也已經送了，當時沒有做暫估，不知道這種情況要怎么處理啊，現在賬還沒有做呢

天天向上 追問

2022-11-27 15:04

老師，但是現在對方因為貨款的事，還沒有把相關的發票給到我們這邊，不給貨款他們就不給發票，請問我現在就直接做賬上就行了嗎，這個在2021年的賬也沒有暫估什么的，這樣不是不符合權責發生制了嗎，還有稅務那邊會不會有什么問題 呢，那我現在還需要暫估嗎，如果要求對方重開，不知道可不可以

答疑蘇老師 解答

2022-11-27 15:09

你好，如果想做在今年賬上的話，就需要對方作廢重開。

天天向上 追問

2022-11-27 15:34

老師，請問我可以做到2021的賬上去嗎，這樣不會有什么問題嗎，會不會要去改報表什么的，不改可以嗎

答疑蘇老師 解答

2022-11-27 15:35

你好，可以做在2021年的賬上，需要修改2021年的報表。

天天向上 追問

2022-11-27 15:38

老師，是修改2021的企業所得稅的申報表嗎，還有財務報表嗎，不去修改有什么后果呢

答疑蘇老師 解答

2022-11-27 15:39

你好，不修改的話，這個不能抵稅了。

天天向上 追問

2022-11-27 16:43

老師，不修改的話，就不能抵稅，這個有相關的依據嗎，

答疑蘇老師 解答

2022-11-27 16:45

你好，因為去年沒體現，然后今年的賬里沒有，是沒法抵稅的。

天天向上 追問

2022-11-27 16:50

老師，如果不去做到去年，就用2021.12月的發票做到今年的1月份，可以嗎，或者，我怕我跟對方財務溝通不了，他們不愿意沖紅再開啊，這要做的話，不知道行不行呢

天天向上 追問

2022-11-27 17:00

老師，主要修改的話，修改的話是修改企業所得稅的年報嗎，還是財務報表啊，

答疑蘇老師 解答

2022-11-27 17:00

你好，如果金額小的話，可以直接做今年，如果金額大要求是調整去年的，同學可以和稅局溝通下，要求不嚴的話，是可以的。

天天向上 追問

2022-11-27 17:09

老師，指的不嚴是指的什么呢，是說可以不修改報表嗎，金額大，價稅合計有300萬呢

答疑蘇老師 解答

2022-11-27 17:19

你好，就是看當地稅局要求的嚴格不？同學明天可以電話和當地稅局溝通下。

天天向上 追問

2022-11-27 17:35

老師，好的，謝謝老師，老師 回答得很專業并且很耐心。謝謝老師的答疑解惑。非常感謝1

答疑蘇老師 解答

2022-11-27 18:09

不客氣，祝工作順利哦？

答疑蘇老師 解答

2022-11-27 18:09

不客氣，祝工作順利哦！