你好，遠程清卡后，金稅設備狀態查詢里，鎖死日期是12月16日 匯總報送起始日期12月1日 是對的嗎？

小魚兒 追問

2022-11-24 11:33

我看有些是匯總報送起始日期是比鎖死日期要晚的

樸老師 解答

2022-11-24 11:37

同學你好
這個只要清卡了就沒事

小魚兒 追問

2022-11-24 15:20

勾選每月幾號勾選，抵扣？

樸老師 解答

2022-11-24 15:24

同學你好
這個是申報之前勾選

小魚兒 追問

2022-11-24 15:27

老師，是申報什么？

樸老師 解答

2022-11-24 15:32

同學你好
申報增值稅之前勾選

小魚兒 追問

2022-11-24 15:37

就是發票勾選 和抵扣  每月什么時候做呢？

小魚兒 追問

2022-11-24 15:38

那月底勾選，月初抵扣？可以嗎，還是怎么樣

樸老師 解答

2022-11-24 15:46

同學你好
比如說這個月你１１月１０號申報的
那你就１０月份報完九月的稅之后就可以勾選１０月所屬期的進項
一直到１０號申報之前都可以勾選

小魚兒 追問

2022-11-24 15:50

那什么時候抵扣呢？

樸老師 解答

2022-11-24 15:54

同學你好
就是１０號申報增值稅的時候填寫附表二

小魚兒 追問

2022-11-24 15:58

勾選發票后有個抵扣發票的，這2個操作連著做，還是分開，隔幾天做？

樸老師 解答

2022-11-24 16:03

同學你好
這個可以分開

你申報的時候填寫附表二就可以

小魚兒 追問

2022-11-24 16:19

附表二啥意思？

樸老師 解答

2022-11-24 16:22

就是你的進項稅額明細表

小魚兒 追問

2022-11-24 16:28

那這個月只有進項發票，沒有銷項發票，那需要勾選抵扣嗎？

樸老師 解答

2022-11-24 16:31

同學你好
可以不勾選的

小魚兒 追問

2022-11-24 17:26

不勾選的話能解釋下嗎？

樸老師 解答

2022-11-24 17:30

同學你好
你勾選了就要有留抵了
留抵就要提醒你退稅