老師好！我請教你一個問題：老板朋友從我們公司走一筆業務，凈利潤的95%要轉給他這個朋友。我要怎么操作把這95%轉給他朋友啊？怎么操作才合理合法，還能節省稅費？

Amy(艾米) 追問

2022-11-17 15:13

不是的。我們公司可以開專票，所有老板朋友從我們公司走的業務。采購、銷售都從我們公司走。利潤目前都在公司基本戶上，要把利潤的95%轉給老板朋友，我該怎么操作好呢？

玲老師 解答

2022-11-17 15:27

你好 這樣做不了 只能是你正確開票確認收入   要是給對方的  記其他應收款，這樣不好平賬的 實際這是虛開發票 

Amy(艾米) 追問

2022-11-17 15:36

老板的朋友意思是找一些發票讓老板報銷，然后老板私戶轉給老板的朋友。這樣做合規合法嗎？

玲老師 解答

2022-11-17 15:40

你好  有風險  困為是假的 

Amy(艾米) 追問

2022-11-17 15:42

老師，這筆業務，以我們公司的名義簽訂的采購合同，又以我們公司的名義簽訂的銷售合同，采購付款和銷售收款都是通過我們公司。這筆業務從表面上看，就是我們公司的業務。那給老板朋友打款能不能采用簽訂居間服務協議的方式，轉出去呢。如果用居間費的形式轉出去該怎么操作合規呢？

玲老師 解答

2022-11-17 15:51

你好 簽訂居間合同可以   

Amy(艾米) 追問

2022-11-17 15:58

老師，如果簽訂居間合同。這個95%的利潤轉給老板朋友。老板朋友是不是要給我們開發票，老板朋友開發票的時候他自己就在代開的時候把稅交過了，我們就拿到發票做銷售費用，然后打款就可以了是吧？還用代扣代繳個稅嗎？

玲老師 解答

2022-11-17 16:17

你好 是的開發票 代扣個稅   是的

Amy(艾米) 追問

2022-11-17 16:18

老師，代扣個稅是按照勞務報酬所得計算代扣嗎？這個老板朋友明年要匯算清繳多退少補是吧？

玲老師 解答

2022-11-17 16:23

你好 是的  二個都是對的 

Amy(艾米) 追問

2022-11-17 16:30

老師，我算了一下，老板朋友可能需要代扣1萬元的稅。如果明年匯繳的時候，老板朋友收入不超過12萬，這個錢是可以全額退回的是吧？如果超過了12萬，就要正常多退少補了是吧？

玲老師 解答

2022-11-17 16:35

你好   要計算一下的 是多退少補的 

Amy(艾米) 追問

2022-11-17 16:42

老師，我的意思是老板朋友如果匯繳的時候2022年的總收入不超過12萬，這次代開發票預交的稅款就可以全額申請退款是吧？2022年匯繳的時候如果他的總收入超過12萬就得按照對應稅率多退少補？

Amy(艾米) 追問

2022-11-17 16:43

老師，我的意思是老板朋友如果匯繳的時候2022年的總收入不超過12萬，我代扣代繳的個稅老板朋友可以全額申請退款是吧？2022年匯繳的時候如果老板朋友的總收入超過12萬就得按照對應稅率多退少補是吧？

玲老師 解答

2022-11-17 16:56

收入不超過12萬，如果沒有多交稅，是不存在退稅的。