代賬公司代的賬，現在拿回來 庫存商品科目沒有，但是實際是有一百多萬，這個怎么辦呢

純真的大地 追問

2022-11-10 09:46

這個也不知道多下了多少，代賬公司按比例結轉的  之前沒有做庫存

家權老師 解答

2022-11-10 09:47

那就沒法處理了哈。必須算出每年應該下多少庫存？

純真的大地 追問

2022-11-10 09:59

外賬沒有庫存  但是實際盤庫一百多萬，我要做在哪個科目？

家權老師 解答

2022-11-10 10:00

根據性質做庫存商品或者原材料

純真的大地 追問

2022-11-10 10:12

拿什么做呢，沒有可以依據的東西呢

家權老師 解答

2022-11-10 10:13

你不是有盤點表嗎？自己查他的單價

純真的大地 追問

2022-11-10 10:18

然后做一個借：庫存商品  100萬，貸什么呢？

家權老師 解答

2022-11-10 10:19

沖減前期多做的成本呀

純真的大地 追問

2022-11-10 10:29

怎么組分錄呢，老師幫我寫一下

家權老師 解答

2022-11-10 10:32

你的查清楚原來錯在什么地方才能寫分錄

純真的大地 追問

2022-11-10 10:38

原來就是結轉成本，結轉多了，都是按比例結轉的
這是原來的賬   我隨便找的一個月的

家權老師 解答

2022-11-10 10:39

22年的就直接沖減成本，以前年的沖減利潤分配-未分配利潤

純真的大地 追問

2022-11-10 11:23

可以一筆做到利潤分配-未分配利潤里面嗎   沒辦法分今年還是之前的年份的

家權老師 解答

2022-11-10 11:26

不可以的，要分清楚的，今年的成本還是分出來的

純真的大地 追問

2022-11-10 11:45

今年的上半年也是按比例的呀，也沒做進銷存  怎么算成本呢？拿回來之前全是代賬公司按比例做的

家權老師 解答

2022-11-10 11:46

這個自己把握哈，老師只能給你講原則