老師，請問，發票和銀行回單是不是不管是哪個月的。只要是當月金額一致的放在一起做憑證？如果分開做了。我下個雨需要如何調呢？

Snow、小雪天???? 追問

2022-11-09 15:42

那我分開做了怎么辦。我下個月如何調呢。

venus老師 解答

2022-11-09 15:43

一筆付款，你怎么能做兩筆呢，銀行存款也對不上

Snow、小雪天???? 追問

2022-11-09 15:43

因為我分開做了。憑證做錯了。余額表應付賬款不對，分開做的憑證時，發票的是借：主營業務成本，貸：應付賬款   銀行回單的是：借  應付賬款   貸銀行了。那么我這個月如何調整呢

Snow、小雪天???? 追問

2022-11-09 15:44

就是說發票和銀行回單我分開做了。

Snow、小雪天???? 追問

2022-11-09 15:46

現在就是什么問題呢。就是我應付賬款和實際的對不上了。所以我在找是哪兒出的問題。我不知道和這個憑證有沒有關系。

venus老師 解答

2022-11-09 16:01

同學，人們當月收到發票，當月能付款嗎

Snow、小雪天???? 追問

2022-11-09 16:03

有的是當月會付 有的不會，比如7月份的，可能8月或者9月付款的。現在我這個應付賬款對不上。我找了好幾遍不知道問題出在哪兒了

venus老師 解答

2022-11-09 16:05

同學，應付賬款是含稅價，主營業務成本是不含稅價

Snow、小雪天???? 追問

2022-11-09 16:09

那我這個問題是出在哪兒了呢老師

venus老師 解答

2022-11-09 16:10

同學，結轉成本要是不含稅的金額，你的應付賬款是含稅的

Snow、小雪天???? 追問

2022-11-09 16:15

老師，好像不是這個問題。目前是我的應付賬款比實際要應付的多

venus老師 解答

2022-11-09 16:29

同學，在實務中應付賬款，就是你實際付出去的錢，還有對方開給你的票