老師，我想問問網頁版和客戶端申報的附加稅怎么不一樣的？

餅餅啦 追問

2022-11-08 13:45

系統自動默認的，我發截圖你看看，白色網頁版，粉色客戶端

郭老師 解答

2022-11-08 13:47

你好，第二個沒有減半。

餅餅啦 追問

2022-11-08 13:59

粉色部分已減半了

餅餅啦 追問

2022-11-08 14:01

白色部分網頁版它教育費附加和地方教育費附加免征了，想問下老師究竟哪個是對的

郭老師 解答

2022-11-08 14:01

月銷售額10萬或者季度銷售額30萬，可以免地方教育教育附加。

餅餅啦 追問

2022-11-08 14:02

也就是網頁版的申報是對的了？

餅餅啦 追問

2022-11-08 14:03

因為這次申報公司銷項進項都為0，只是有個進項轉出部分，所以繳納增值稅和附加稅

郭老師 解答

2022-11-08 14:04

你好，你的銷售額是多少的？是一般納稅人的嗎？

餅餅啦 追問

2022-11-08 14:06

10月份沒有產生銷售額，是一般納稅人

郭老師 解答

2022-11-08 14:09

哦對，那第一列的增值稅銷售額是根據什么來的。

郭老師 解答

2022-11-08 14:10

第一列銷售額是根據什么來的？你沒有銷售，他怎么會有增值稅？

餅餅啦 追問

2022-11-08 14:13

根據就是我的進項轉出，附表二用于集體福利轉出，導致的增值稅
計稅依據就是：進項轉出的稅額

郭老師 解答

2022-11-08 14:13

你好，那就可以享受這個政策的。

餅餅啦 追問

2022-11-08 14:17

老師確定嗎，我之前一直客戶端報，突然發現網頁端的不同的，因為客戶端直接沒有選擇的，系統默認

郭老師 解答

2022-11-08 14:19

這個應該是你們自己選擇才對。

餅餅啦 追問

2022-11-08 14:22

網頁版有小三角可以選，客戶端直接默認沒有手動選的

郭老師 解答

2022-11-08 14:25

你把鼠標放過那邊去。

餅餅啦 追問

2022-11-08 14:36

老師，客戶端的沒有選擇直接默認，3項都是減半征收

郭老師 解答

2022-11-08 14:38

你好，那你可以問下你稅務局的。

餅餅啦 追問

2022-11-08 14:43

好的，謝謝老師，我打電話問問

郭老師 解答

2022-11-08 14:44

不用客氣，工作愉快。