老師，動車票票面的9%可以抵扣，是在稅務系統的第二張表的第10欄嗎，這個要手動填上去的嗎

郭老師 解答

2022-11-02 14:26

主表應納稅減征額，
還有減免明細表本期發生額實際抵扣金額，
還有附表四、本期發生額實際抵扣金額。

郭老師 解答

2022-11-02 14:39

附表四截圖看一下的。

郭老師 解答

2022-11-02 14:47

第一行、本期發生額和實際抵扣金額。

郭老師 解答

2022-11-02 14:52

對的是的可以的可以的。

郭老師 解答

2022-11-02 15:02

你好，那你看下你的主表34欄應補稅款是扣除之后的嗎。

郭老師 解答

2022-11-02 15:08

好那就不對，截圖主表看一下。

郭老師 解答

2022-11-02 15:16

出現了什么提示的。

郭老師 解答

2022-11-02 15:21

你好，你沒有免稅的業務，進稅盤需要底褲嗎？如果沒有這些的話，不需要填寫的。

郭老師 解答

2022-11-02 15:22

金稅盤抵扣
申報表明細表里面減免項目本期發生額實際抵扣金額。

桔子 追問

2022-11-02 14:22

開票系統280元，1月份對方開過來的發票，1月份付的錢，一直沒抵扣，我本月抵扣，那這280填在哪？

桔子 追問

2022-11-02 14:37

我表4不知道是填在1、2、4、5哪個里面

桔子 追問

2022-11-02 14:45

圖片已上傳了了

桔子 追問

2022-11-02 14:48

這個280是可以全額抵扣的對吧，每年都可抵嗎

桔子 追問

2022-11-02 15:01

老師，我那個280也填到表4了，還有一個動車費的4.99的費用也填好了，為什么所有的表填好了之后，增值稅及附加稅費申報表沒有減除這兩個的

桔子 追問

2022-11-02 15:07

34欄的數據為增值稅銷項減增值稅進項的數據
，沒有減去那個280

桔子 追問

2022-11-02 15:13

好，怎么上傳不了了呢

桔子 追問

2022-11-02 15:17

就沒反應，是不是增值稅減免申報明細表也要填，這個要怎么填呢