1. 會計學堂
  2. 會計問答
  3. 問答詳情
送心意

郭老師

職稱： 初級會計師

2022-10-31 16:05

你好，那你收入直接沒有做嗎？整個發票還是價稅合計做賬了。

惠 追問

2022-10-31 16:08

因為要提前結賬，收入沒有做，稅費是稅務系統自己生成扣費的

郭老師 解答

2022-10-31 16:09

你好，那你直接做到這個月借應收賬款貸主營業務收入，應交稅費，應交增值稅銷項
補上。

惠 追問

2022-10-31 16:24

應交稅費三級科目那里要怎么結轉呢

郭老師 解答

2022-10-31 16:27

借應交稅費應交增值稅銷項
貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
貸應交稅費應交增值稅進項
需要交增值稅

借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅，
貸應交稅費，未交增值稅。

惠 追問

2022-10-31 16:54

但是這筆3萬稅金已交了，還在算到未交增值稅那里嗎

郭老師 解答

2022-10-31 17:00

借應交稅費未交增值稅貸銀行存款最后繳納分錄做這個。

上傳圖片 ?
相關問題討論
應交稅費-應交增值稅銷項稅和應交稅費-應交增值稅-進項稅，都屬于經營活動現金流量表中“支出稅費”項目。比如，銷項稅是針對銷售的增值稅，所以要在"經營活動產生的現金流量凈額"中錄入；而進項稅則是購買原材料和產品發生的稅，所以要錄入“經營活動現金流入小計中”。
2023-03-07 19:25:02
你好，這個銷項和你的商品銷售收入一塊做銷售商品收到的現金。
2022-04-09 15:55:09
您好，是用進項和銷項對沖了吧。
2020-06-15 17:15:08
您好，上邊那個賬務處理，是企業準則可以用的，然后向一般的小企業，都是用下邊你說的這個簡便方法，可以用
2023-09-22 11:25:35
進項稅大于銷項稅，月末可以不用結轉的
2022-04-26 11:19:41
還沒有符合您的答案？立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
相似問題
最新問題
當前服務器繁忙，請稍后重試！
舉報
取消
確定
請完成實名認證

應網絡實名制要求，完成實名認證后才可以發表文章視頻等內容，以保護賬號安全。 (點擊去認證)

取消
確定
加載中...