安詳?shù)墨C豹 追問

2022-10-18 10:19

老師，2021年期末余額中應(yīng)交稅費-未交增值稅 借方有余額，怎么在2022年把賬做平呢？

小鎖老師 解答

2022-10-18 10:21

借方有余額你報表咋出的呢

安詳?shù)墨C豹 追問

2022-10-18 10:48

這個是之前會計做的，報表應(yīng)該沒出。我查了一下是有一個月計提的676，繳納時時710.16，就是多交了34.16，做賬軟件中期末就有余額了，這個我要怎么調(diào)呢，老師？

小鎖老師 解答

2022-10-18 10:50

那就只能作為 借 其他流動資產(chǎn) 貸 應(yīng)交稅費 未交增值稅