熙澄貝貝兒 追問

2022-10-17 17:32

收到銀行貸款，借銀行存款，貸其他應付款嗎

郭老師 解答

2022-10-17 17:34

你好，借銀行存款，貸短期借款或者是長期借款。

熙澄貝貝兒 追問

2022-10-17 17:35

收到，謝謝老師。。。。

郭老師 解答

2022-10-17 17:36

不用客氣，工作愉快。

熙澄貝貝兒 追問

2022-10-18 08:28

老師好，這是我在電子稅務局里我的待辦里找到的，這就是我們公司要申報的稅種嗎？蒙圈狀態(tài)，老師能告訴我這些稅都該怎么報嗎？謝謝老師

郭老師 解答

2022-10-18 08:32

是的
然后你再看你電子稅務局里面有其他的吧，比如印花稅的，印花稅的如果沒有這個稅種的話，按次申報，有的話就是按季度。

熙澄貝貝兒 追問

2022-10-18 08:35

是我要辦稅里找嗎？
老師

熙澄貝貝兒 追問

2022-10-18 08:37

老師，這些看不懂

郭老師 解答

2022-10-18 08:38

電子稅務局在首頁直接搜稅種認定。

熙澄貝貝兒 追問

2022-10-18 08:42

老師，沒找到，是我操作有誤嗎？

郭老師 解答

2022-10-18 08:47

我要辦稅綜合信息報告里面看一下，或者是核定信息里面。

熙澄貝貝兒 追問

2022-10-18 09:01

老師，還是沒找到的呢？

郭老師 解答

2022-10-18 09:02

問下你稅務局吧，每個地方不一樣，不太清楚你那邊是在哪里查詢。

熙澄貝貝兒 追問

2022-10-18 09:05

老師，企業(yè)所得稅和增值稅申報稅局從何來呢？第一次操作不懂啊

郭老師 解答

2022-10-18 09:06

企業(yè)所得稅根據(jù)你的利潤表本年累計的營業(yè)收入、營業(yè)成本、利潤總額分別填寫進去的。

郭老師 解答

2022-10-18 09:06

增值稅有無票收入嗎？如果沒有的話，看你開發(fā)票的
小規(guī)模，四月份之后，普通發(fā)票3%的是免稅的稅率。

熙澄貝貝兒 追問

2022-10-18 09:06

還有印花稅數(shù)據(jù)都該怎么填寫  您這有模板嗎？哪些數(shù)據(jù)要填，哪些數(shù)據(jù)不需要填？

郭老師 解答

2022-10-18 09:07

首先登錄電子稅務局后，點擊我的待辦—印花稅申報或者我要辦稅—稅費申報及繳納—印花稅申報。
2、稅源采集

在“本月需要申報的財產行為稅報表”(必報部分，依認定)中點擊印花稅“稅源采集”。
點擊“新增稅源信息”。
存在按期申報印花稅稅(費)種認定的納稅人，系統(tǒng)會自動分別帶出1條稅(費)種認定對應的稅源信息。其他信息填寫補充完畢后，點擊保存。
注意事項：
其中帶紅色*號的為必填項，其他選擇性填寫，部分字段填寫規(guī)則如下：

*應稅憑證名稱：填寫應稅憑證的具體名稱。

*應稅憑證數(shù)量：逐份填寫應稅憑證時填 1，合并匯總填寫應稅憑證時填寫合并匯總應稅憑證的數(shù)量。合并匯總填寫應稅憑證時，只能合并適用同一稅目且內容高度相似的應稅憑證。

*稅目：填寫對應的應稅品目，按期申報的納稅人存在印花稅稅(費)種認定信息，系統(tǒng)會自動加載已經認定的稅目。

子目：填寫對應稅目的征收子目，產權轉移書據(jù)稅目對應的子目必填，其他應稅合同稅目對應子目選填。

*稅款所屬期起、止：按期申報的，系統(tǒng)帶出所屬期的起止時間。

*應納稅憑證書立日期：填寫應稅憑證書立日期，合并匯總填報應稅憑證時，應稅憑證書立日期為稅款所屬期止。

*計稅金額：填寫應稅合同、產權轉移書據(jù)列明的金額(不包括列明的增值稅稅款);填寫應稅營業(yè)賬簿中實收資本(股本)和資本公積合計金額。
3、納稅申報

點擊“綜合納稅申報”。
勾選印花稅后，點擊稅源信息同步。

帶出應補(退)稅額等信息后，確認無誤后可以點擊申報。

注意：若企業(yè)享受“六稅兩費”減征政策，稅源采集時無需采集減免信息，在做稅源信息同步時，本期是否適用小微企業(yè)“六稅兩費”減征政策，選擇“是”后，進行同步，減免稅額可自動帶出。

熙澄貝貝兒 追問

2022-10-18 09:08

我們還有個水利建設專項收入申報   這個怎么填寫呢？我們是現(xiàn)代服務公司，還需要填寫這個嗎？

郭老師 解答

2022-10-18 09:09

填寫不含稅的銷售額，月銷售額10萬或者季度銷售額30萬，可以免

具體的看你當?shù)氐恼摺?/p>

熙澄貝貝兒 追問

2022-10-18 09:59

不含稅銷售額就是我們服務費的銷售額嗎？

郭老師 解答

2022-10-18 10:08

對的，是的，是這么做的。