這道題在計算業務（5）甲公司股權重組的應納稅所得額和（6）境外應交企業所得稅額的解析沒看明白，請老師講解一下，非常感謝。

佩佩老師

職稱：中級會計師,初級會計師

2022-10-15 15:46

你好，業務6：70除以（1-10%）計算出稅前利潤，在乘以（15%-10%）得出需要補交的稅金
業務5：（9-7）*10*80%等于轉讓部分增值部分的金額，6/（6+66）等于收到的銀行存款占總額的比例

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精選問題

咨詢下，文化事業建設費申報，如果公司本月有增值稅，問

不一定。只有發生廣告服務、娛樂服務收入才繳文化事業建設費。你是進出口公司，只做外貿貨物 / 代理，有增值稅也不用繳。答
老師，請問原產地證明怎么怎么開具？流程和步驟麻煩問

同學，你好登錄中國國際貿易“單一窗口”（https://www.singlewindow.cn/），進入【業務應用】→【原產地證】→【企業基本信息維護】模塊，填寫企業中英文名稱、所屬機關、申領模式等信息。答
老師，您好，現在遇到一個問題情況，涉及到付款，我讓對問

有公司的印章就可以起訴的答
按規范，1民非營利組織清算期間，清算支出計入會計科問

同學，你好民非營利組織清算期間的支出應計入“清算費用”科目，而非“其他費用”；有的，清算賬務中確實會使用“清算損益”科目進行損益歸集與結轉。答
請問帳上有固定資產50萬累計折舊50萬，所得稅年報問

您好，是的，這個代表已經折舊完了答

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