我公司掛靠A公司接B公司的工程做（工程造價38萬，13個點的勞務），但A公司下面又有一勞務公司C（合同304000,3個點的勞務），工程完工后A公司開給B公司38萬，C公司給A公司開票304000元，38萬的稅是A公司幫我們代交的，304000的稅是我們去工程施工地自己去預繳的，請問我們交的稅能在13點的稅里扣除嗎？

小盼 追問

2022-10-13 14:15

是作為進項抵扣還是差額直接抵扣？如果是進項那只有增值稅能抵扣吧？老師能不能說仔細一點？

樸老師 解答

2022-10-13 14:18

這個是預繳的稅費在銷項減去

然后再減去進項之后才是應交增值稅

小盼 追問

2022-10-13 14:25

不是兩個公司都要交嗎，不同的公司也能抵扣？（一個是以A公司名義交的，一個是以C公司名義交的）進項也是我們交的三個點嗎？進項是光增值稅還是所有交的稅？13個點A公司本地繳納（勞務），3個點是我們在異地預繳的（服務）

樸老師 解答

2022-10-13 14:29

以誰的名義預繳的就誰抵扣哦