老師，例如3月份工資計提了，但4月也未發放，需要做分錄提現出來嗎？借：應付職工薪酬-應付工資，貸：其他應付款-XX員工個人部分，然后5.6也沒發，一直到7月份才補發3.4.5月份的工資，這幾個月，每月都需要做一筆分錄提現，未發嗎

言諾 追問

2022-10-05 18:36

好的，是之前沒發工資的每個月都做體現，然后又另外計提本月工資和社保，又是單獨做，對吧

小菲老師 解答

2022-10-05 18:37

同學，你好

恩恩，是的

言諾 追問

2022-10-05 22:56

老師，我們公司是7.29才有工程款打進公司公賬，然后發了前兩個月的員工工資，7月份，員工工資還是做管理費用-開辦費嗎?8月份以后我才統一做管理費用-對應二級科目，對嗎

小菲老師 解答

2022-10-06 06:10

同學，你好
嗯嗯，是的