勞務公司，從公戶轉賬給個人，個人拿回來代開發票，還需要和個人簽訂的合同不？

默默 追問

2022-09-29 16:15

每月結轉成本時，前任都是掛暫估，后結轉，這樣每月成本是結轉了，但是應付賬款-暫估，累計了比較大的金額，我現在拿到了發票要怎么做賬？

王超老師 解答

2022-09-29 16:57

這個你要紅沖回去，然后再做正確的分錄的

默默 追問

2022-09-29 17:16

具體的分錄怎么做？

王超老師 解答

2022-09-29 17:18

你當時的分錄是怎么樣的，我給你具體的調整分錄

默默 追問

2022-09-29 17:22

暫估  借：工程施工-人工
             貸：應付賬款-暫估
 結轉成本   借：主營業務成本
                     貸：工程施工-人工

王超老師 解答

2022-09-29 17:24

借：工程施工-人工 紅字
貸：應付賬款-暫估 紅字
借：主營業務成本 紅字
貸：工程施工-人工 紅字