請問老師，去年的普通發票，今年才收到，經辦人當時就已經把款項付了，去年沒有入賬，今年怎么做呢

何必瞎折騰 追問

2022-09-23 17:17

就是服務費，去年已經申報了呀，可以在今年補錄嗎

郭老師 解答

2022-09-23 17:18

借管理費用貸預付賬款可以的。

何必瞎折騰 追問

2022-09-23 17:24

是經辦人付的，他當時也沒有報銷入賬，有一萬多

郭老師 解答

2022-09-23 17:24

當時的科目怎么做的？

何必瞎折騰 追問

2022-09-23 17:31

就是當時不知道，沒有做賬

郭老師 解答

2022-09-23 17:40

借管理費用貸銀行存款。

何必瞎折騰 追問

2022-09-23 17:42

就是今年直接入費用嗎

郭老師 解答

2022-09-23 17:44

是的是的，是這么做。

何必瞎折騰 追問

2022-09-23 17:47

用不用調整以前年度損益這個呢

郭老師 解答

2022-09-23 17:49

你如果修改匯算青椒的可以使用

何必瞎折騰 追問

2022-09-23 17:53

好的，謝謝老師。

郭老師 解答

2022-09-23 18:00

不用客氣，工作愉快。