老師，這個5月份的進項稅額轉出，在加計抵減的時候沒有調出來，現在更正申報要怎么修改呢？是走往期申報更正還是申報錯誤更正啊？

明知不可為 追問

2022-09-20 18:28

老師，你好。那走申報錯誤更正是不是就把下面框起來的地方填上18.66就可以了啊？

郭老師 解答

2022-09-20 18:28

對的，是的，
實際抵扣金額也得減少。

明知不可為 追問

2022-09-20 18:31

申報五月份數據的時候，實際抵扣金額沒有填，沒有加計抵減，是不是就不用修改了啊？

郭老師 解答

2022-09-20 18:32

是的是的，是這么做的。

明知不可為 追問

2022-09-20 18:34

老師，進項稅額轉出的發生會不會涉及當月其他稅種的變更啊？比如印花稅什么的

郭老師 解答

2022-09-20 18:35

進項轉出涉及到增值稅，還有企業所得稅其他的不涉及