外購的物品已經做福利費在7月份選折不認證勾選，現在需要退貨，發票也得退需要怎么操作

大倩 追問

2022-09-15 12:07

在京東買的，現在貨要退，所以發票也得一起退，但是我們這邊已經在7月做了不抵扣勾選認證

郭老師 解答

2022-09-15 12:08

那你自己留一個復印件兒來做。

大倩 追問

2022-09-15 12:11

需要先沖掉之前的嗎，還是怎么操作。

郭老師 解答

2022-09-15 12:13

沖就可以的，之前的分錄不變，金額是負數。

大倩 追問

2022-09-15 12:17

我還需要給對方開具什么嗎？

郭老師 解答

2022-09-15 12:20

你好，你應該給對方開紅字信息表，選擇未勾選，你試一下吧，就怕讓你選擇一個抵扣，你下一個月就得進項轉出，
提示你進項轉出，你就去修改，你進項轉出的當月不要做進項轉出要認證。

大倩 追問

2022-09-15 12:25

我當時收到票做的福利費，發票怎么選擇的不抵扣勾選

郭老師 解答

2022-09-15 12:27

你現在開紅色信息表，選擇未抵扣試一下吧。

大倩 追問

2022-09-15 13:29

當初是全額計入的福利費，我是不是之前的分錄金額負數，結轉的損益也得沖回，那下個月的報稅的是申報表的附表二有需要注意的地方嗎？

郭老師 解答

2022-09-15 13:32

看一下提示你進項轉出。

大倩 追問

2022-09-15 13:36

老師，我有點不明白我都沒有認證勾選，是全額計入的費用為什么還得進項轉出呢。

郭老師 解答

2022-09-15 13:36

因為你開紅字信息表，你選擇未抵扣審核不通過，你必須選擇一抵扣才可以。

大倩 追問

2022-09-15 13:40

哦，那如果說審核通過了呢

郭老師 解答

2022-09-15 13:40

那你下一個月再看一下的。

大倩 追問

2022-09-15 13:42

老師，我當時在勾選平臺選擇的是不抵扣勾選是不是可以由銷售方自己開具紅色信息表

郭老師 解答

2022-09-15 13:43

試一下的，



據我了解的，就是我告訴你的那些其他的不清楚，沒有試過。