老師，我們單位買了白酒，用于招待。開的增值稅專用發票，可以抵扣嗎？如果不可以，但是在認證平臺已經做了抵扣認證了，該如何處理？

王小于可微 追問

2022-09-14 11:14

好的老師，那分錄就直接借：管理費用-業務招待-白酒   貸：銀行存款

鄒老師 解答

2022-09-14 11:15

你好，是的，是這樣的

王小于可微 追問

2022-09-14 11:25

好的老師 謝謝老師

鄒老師 解答

2022-09-14 11:25

不客氣，祝你學習愉快，工作順利！ 希望你對我的回復及時予以評價，謝謝。

王小于可微 追問

2022-09-14 17:28

老師，前面說的問題，在發票抵扣平臺已經將白酒的專票中稅額做了不勾選認證操作。到電子稅務局平臺中自動默認到待抵扣欄中。這樣石對的嗎？

鄒老師 解答

2022-09-14 17:29

你好，不勾選認證，那就不會在待抵扣欄次體現啊 

王小于可微 追問

2022-09-14 17:31

老師，在這里默認了

鄒老師 解答

2022-09-14 17:35

你好，你確定你是做了不抵扣勾選嗎？ 

王小于可微 追問

2022-09-14 17:38

老師，不勾選在這里做是不

鄒老師 解答

2022-09-14 17:39

你好，是的，是這個地方

王小于可微 追問

2022-09-14 17:41

然后進去之后出來數據，勾選了且填寫了不認證的原因。我現在再上去認證平臺后  自動默認9月了。9月目前就沒有需要認證勾選的。如果說8月我有一份沒有認證的話，那會自然帶到9月的是吧老師。可是9月沒有

鄒老師 解答

2022-09-14 17:43

你好，有一份沒有認證的話，就不會在待認證體現啊 

王小于可微 追問

2022-09-14 17:45

但是電子平臺系統就是默認到那里去了

鄒老師 解答

2022-09-14 17:46

你好，那就需要問軟件開發單位，是什么原因導致的了