老師，之前會計把2019年收取的物管費（2019.12-2020.11）增值稅申報的開票金額，在企業所得稅申報的2019年12月的物管費，現在稅務讓更正申報，我應該更正哪個表呢？

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2022-09-09 10:59

是的，所以現在出現所得稅和增值稅銷售額不一樣，要更正，我不清楚應該更正成哪個數據

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2022-09-09 11:05

老師，我應該按哪個數據更正申報呢？

meizi老師 解答

2022-09-09 11:05

 你好 ；  你 去改你的  企業所得稅申報表；  營業收入按月來確定的金額去報   

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2022-09-09 11:07

企業所得稅就是按月確定的申報的，增值稅是按開票金額申報的，現在我是要將增值稅改來與企業得一致嗎？

meizi老師 解答

2022-09-09 11:11

 你好 ；     最終收入  是一個金額； 但是申報    會有差異的；   

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2022-09-09 11:12

現在稅務局說增值稅申報和企業所得稅申報銷售收入不一致，讓更正申報一致

meizi老師 解答

2022-09-09 11:17

 你好；          那你企業所得稅 就改成和你增值稅一樣的金額；         

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2022-09-09 11:20

如果改企業所得稅的話我們還要交稅了可實際我們是虧損的呀，而且和財務報表不一致了

meizi老師 解答

2022-09-09 11:26

 你好1； 是的； 你 實際虧損了 ； 你報了全額的 金額收入； 還是虧損的； 就不用報  所得稅哈   

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2022-09-09 11:36

按月分攤是虧損，但按全額做收入就是盈利了，要交企業所得稅

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2022-09-09 11:37

如果改企業所得稅的申報，那我的財務報表和所得稅預繳申報也要改了，涉及20年的申報表全部都要改了

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2022-09-09 11:39

可以直接改增得稅申報表嗎

meizi老師 解答

2022-09-09 11:39

 你好；    現在 按照稅務局要求；  企業所得稅申報表 和增值稅申報表的收入 一樣金額去報； 到時在看你是否 涉及補 繳納所得稅