老師，現在小規模納稅人開普票一律免交增值稅，500萬以內全免，不受以前45萬內免稅額度限制了嗎？那為啥737888.85不直接填寫免稅銷售額里面？還有，未開票收入怎么體現在該表上呀

郭老師 解答

2022-08-30 17:01

開具發票和你的普通發票一樣的，如果你無票，收入家開發票的在45萬以內，還是在第十欄里面填寫。

王歡 追問

2022-08-30 17:10

那70多萬是超過45萬了呀,為啥12沒填寫

郭老師 解答

2022-08-30 17:11

這個是不是第二季度之前的。

郭老師 解答

2022-08-30 17:11

四月份之后的業務。

郭老師 解答

2022-08-30 17:11

這是四月份之前的業務。

王歡 追問

2022-08-30 17:12

4月-6月的業務

郭老師 解答

2022-08-30 17:13

截圖你的申報期看一下的，這個絕對不對的。

王歡 追問

2022-08-30 17:15

你看下這個。。。。

王歡 追問

2022-08-30 17:16

這個是會計學堂稅務實務題

郭老師 解答

2022-08-30 17:18

好，這個不是去年的，去年的是小規模，1%稅率，季度45萬可以免增值稅，普通發票

是四月份之前的



我說的這個四月份是今年四月份，今年四月份才有免增值稅的。

王歡 追問

2022-08-30 17:22

懂了麻煩老師了

郭老師 解答

2022-08-30 17:23

不要客氣，工作愉快