我公司 3月和6月一共交了2.4萬 現在發票來了，有1.6 萬元，上個月沒有開票 我就申請退稅 退稅沒有通過，專官員跟我說，在申報表未開具發票里做一筆跟1.6萬一樣的數據 把留抵稅為零，下次開票的時候，開多少 就在未開具發票里紅沖多少 ，這個月開了10000 銷項稅1150.44 我就在申報表未開具里紅沖這筆數字， 直到以后把1.6萬的進項稅紅沖完為止 對嗎

小謝 追問

2022-08-25 11:17

是的 老師 專官員說 報表不要有留抵稅

meizi老師 解答

2022-08-25 11:20

 你好；  意思是不想看到有留底； 讓你報了無票收入去處理  產生銷項稅； 后面去紅沖    是吧 ；    對的哈   

小謝 追問

2022-08-25 11:31

是的 叫我這樣操作 我還從來沒有這么操作過呢

meizi老師 解答

2022-08-25 11:32

 你好 ；   可以這樣； 很多稅務局都要求這樣處理的；    

小謝 追問

2022-08-25 11:51

這樣處理 不會產生后遺癥嗎

meizi老師 解答

2022-08-25 12:14

 你好； 不會的；稅務局要求你這樣做； 不會的