老師，1月份增值稅發票專用發票開具了1%稅率的發票，次月報稅的時候是按照3%報稅的并且繳納的增值稅，請問1月份做賬的時候，這個確認收入的時候，增值稅是按照1%還是3%確認。因為報稅的時候稅務系統默認3%，不能按照1%報稅

phoebe 追問

2022-08-22 16:01

那我后期掛賬，應納的增值稅老師掛了幾十塊錢。現在對方不想把發票退還給我已經抵扣了。。。怎么辦啊老師

樸老師 解答

2022-08-22 16:05

同學你好
直接沖減就可以了

phoebe 追問

2022-08-22 16:18

老師，也就是說我想把1月份按照3%的稅率確認收入，把應交的增值稅弄平，是錯的，還是得等發票開完紅字票再處理是嗎？

樸老師 解答

2022-08-22 16:24

同學你好


對的
是這樣的