老師? 我們替A公司墊付了運費，這個物流公司是我們簽的月結，只給我們公司開發票，現在A公司把運費打給我們公司，也不要我們給他開發票，這個要怎么賬務處理呢？

Q 追問

2022-08-17 13:48

老師 沒有給他銷售貨物

郭老師 解答

2022-08-17 13:48

你好，那你們之間是什么業務的？

郭老師 解答

2022-08-17 13:48

你們主營也是運輸的嗎？

Q 追問

2022-08-17 13:48

是另一個獨立核算的子公司給他銷售貨物了

郭老師 解答

2022-08-17 13:50

你好，那你們有運輸的經營范圍嗎？有的話你可以開出去。

Q 追問

2022-08-17 13:54

老師 沒有的老師 我們只是銷售

郭老師 解答

2022-08-17 13:56

你有銷售服務類的嗎？開其他的服務也可以，只要對方能接受。

Q 追問

2022-08-17 14:01

老師 對方不要發票的話呢

郭老師 解答

2022-08-17 14:03

對方不要發票的話，你出一個委托書走代收代付，你收到的發票也沒法做賬。

Q 追問

2022-08-17 14:13

老師 那我就掛其他應收款  貸銀行存款，收到對方轉來的錢以后 再給他沖掉

郭老師 解答

2022-08-17 14:13

可以的，可以這么做的。

Q 追問

2022-08-17 14:18

老師 對方每次月結的都放一起給開的專票，那這個票不認證的話要怎么處理？

郭老師 解答

2022-08-17 14:20

你好，發票給對方退回去就可以了，讓對方紅沖。

Q 追問

2022-08-17 14:41

老師 委托代付這種必須要蓋公章嗎

郭老師 解答

2022-08-17 14:44

你好是的，是這么做的。