上個月進項稅 2610.41 這個月銷項稅302778.33 加計抵減771.1然后我就做了一個憑證現在未交增值稅余額是 302778.33 那實際是交了 299396.82 這個怎么做賬務處理

檀 追問

2022-08-13 16:49

老師你好   2610.41

檀 追問

2022-08-13 16:51

老師你好 打錯了  當月是 7090.2

QQ老師 解答

2022-08-13 16:54

上個月的加計抵減有余額嗎？

檀 追問

2022-08-13 16:58

有的伍六七月都有 之前進項多 都是不用交稅 所以壓根沒做憑證啊 現在是銷項多  五月566.1 六月757.43 七月771.1

QQ老師 解答

2022-08-13 17:01

您好，這要看一下你申報表加計扣除那張表，當月實際扣除的加計數是多少？

檀 追問

2022-08-13 17:08

老師你好  這個表您看一下

QQ老師 解答

2022-08-13 17:11

你好，可體檢的是2000多，沒有都遞減完嗎？

檀 追問

2022-08-13 17:13

老師你好   
都抵減完了呢

QQ老師 解答

2022-08-13 17:15

你好，主表發截圖過來看一下

檀 追問

2022-08-13 17:23

老師你好   麻煩您了

QQ老師 解答

2022-08-13 17:26

你好，上個月你有剩余的1200多塊錢的留底

檀 追問

2022-08-13 17:31

對  上期預留的已經算上了

QQ老師 解答

2022-08-13 17:39

你好！本期稅金銷項稅 310423.36減進項稅7765.94減上期留底1231.67是3014859.75元在減去加計扣除2034.93就是299396.82元沒有問題，你會計分錄金額對嗎